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Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS - CTE

 1 year ago
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May 02 at 03:02 PM

Exclusão do ICMS da Base do PIS/COFINS - CTE

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Bom dia!

Estou precisando de uma ajuda, implementamos as notas de EXCLUSÃO DO ICMS da BC do PIS e COFINS.
Gostaria de dar entrada em um CTE onde o valor da BC do ICMS não seja alterado.

Veja o seguinte cenário:
Transporta emitiu um CTE no valor bruto 405,09
No XML do CTE a BC de ICMS é 405,09

No momento do lançamento da entrada, o sistema esta reduzindo a minha BC de ICMS para 399,46.

Gostaria que ele não alterasse a BC do ICMS, teria que manter os mesmos 405,00 pois nós iremos reduzir somente a BC do PIS e COFINS no momento do crédito.

A NOTA SAP 3324910 se comporta desta maneira? Implementei a mesma e não esta surtindo efeito.

Anexo um exemplo como gostariamos dos valores dos impostos.

impostos-cte.png

Obrigado!

Alexandre Pestana


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